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爱游戏官网乖宝宠物:天职国际会计师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司以募投资

  爱游戏体育APP乖宝宠物食品集团股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告

  我们接受委托,对后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)编制的截至2023年8月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

  按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并提供相关的证明材料,保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是乖宝宠物管理层的责任。

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乖宝宠物编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,乖宝宠物编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,在所有重大方面如实反映了乖宝宠物截至2023年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况。

  本鉴证报告仅供乖宝宠物以本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”、“本公司”或“公司”)编制的以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]621号)核准,公开发行40,004,500.00股人民币普通股(“A股”)。

  截至2023年8月11日止,公司本次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元,发行数量40,004,500.00股,发行价格人民币39.99元,募集资金总额为人民币1,599,779,955.00元,扣除本次发行费用人民币127,381,106.81元,募集资金净额为人民币1,472,398,848.19元。

  本次发行公司实际募集资金人民币1,599,779,955.00元,扣除本次支付承销商中泰证券股份有限公司的承销费用人民币74,511,694.72元(不含承销费用的可抵扣增值税进项税额)后的金额人民币1,525,268,260.28元,已于2023年8月11日通过中泰证券股份有限公司汇入公司以下银行账户:

  上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字[2023]43412号验资报告予以验证。

  若本次募集资金超过项目资金的需要,公司将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务;若本次实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足募投项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。

  公司将根据项目的轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。本次募集资金到位前,公司将根据上述项目实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

  公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入,截至2023年8月31日止,公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入的具体情况如下:

  截至2023年8月31日,公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币239,970,203.18元。

  公司已依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制本说明,所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至2023年8月31日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况,根据文件中有关法律、法规和制度的规定,本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,还须经公司董事会审议通过,并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

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